2018年度衡阳市信访局部门决算

发布时间: 2019-09-30 11:20:02
来源:办公室

目录

 

第一部分  衡阳市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  衡阳市信访局概况

一、部门职责

衡阳市信访局是市政府工作部门,其主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度,并拟订实施意见。

(二)负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(三)承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况;向县市区和市直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

(四)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全市各级党政机关的信访工作。

(六)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

(七)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

(八)负责全市网上投诉处理工作;指导全市信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。

(九)掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。

(十)承办市委、市人民政府以及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决赛单位构成

(一)内设机构设置。

衡阳市信访局内设办公室、综合信息科、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、督查科、政策法规科、驻京劝返科、驻长沙信访接待工作站等十个职能科室。

(二)决算单位构成。

衡阳市信访2018年部门决算汇总公开单位只有衡阳市信访局本级


第二部分2018年度部门决算表



收入支出决算总表






公开01表

部门:中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局




金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次


1

栏次


2

一、财政拨款收入

1

1,372.28

一、一般公共服务支出

28

1,525.68

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

10.40

六、科学技术支出

33

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

37.48


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.73


10


十、节能环保支出

37

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00


19


十九、住房保障支出

46

22.49


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00


22



49


本年收入合计

23

1,382.68

本年支出合计

50

1,629.38

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

338.47

年末结转和结余

52

91.77


26



53


总计

27

1,721.14

总计

54

1,721.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表











公开02表

部门:衡阳市信访局







金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,382.68

1,372.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

201

一般公共服务支出

1,278.98

1,268.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,278.98

1,268.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

2010301

  行政运行

372.77

372.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

612.21

601.81

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

208

社会保障和就业支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表










公开03表

部门:衡阳市信访局






金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,629.38

877.86

751.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,525.68

774.16

751.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,283.68

532.16

751.52

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

366.04

366.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

193.88

70.20

123.69

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

120.68

20.68

100.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

603.07

75.24

527.83

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表








公开04表

部门:衡阳市信访局







金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次


1

栏次


2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,372.28

一、一般公共服务支出

28

1,500.78

1,500.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00


3


三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00


4


四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00


5


五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00


6


六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00


7


七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00


8


八、社会保障和就业支出

35

37.48

37.48

0.00


9


九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.73

43.73

0.00


10


十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00


11


十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00


12


十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00


13


十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00


14


十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00


15


十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00


16


十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00


17


十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00


18


十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00


19


十九、住房保障支出

46

22.49

22.49

0.00


20


二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00


21


二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,372.28

本年支出合计

49

1,604.48

1,604.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

323.97

年末财政拨款结转和结余

50

91.77

91.77

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

323.97


51




  政府性基金预算财政拨款

25

0.00


52





26



53




总计

27

1,696.24

总计

54

1,696.24

1,696.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表







公开05表

部门:衡阳市信访局



金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,604.48

863.36

741.12

201

一般公共服务支出

1,500.78

759.66

741.12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,258.78

517.66

741.12

2010301

  行政运行

366.04

366.04

0.00

2010302

  一般行政管理事务

193.88

70.20

123.69

2010303

  机关服务

120.68

20.68

100.00

2010308

  信访事务

578.17

60.74

517.43

20199

其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.48

37.48

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.48

37.48

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.48

37.48

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.73

43.73

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.73

43.73

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.12

13.12

0.00

221

住房保障支出

22.49

22.49

0.00

22102

住房改革支出

22.49

22.49

0.00

2210201

  住房公积金

22.49

22.49

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

 


一般公共预算财政拨款基本支出决算表








公开06表

部门:衡阳市信访局






金额单位:万元

人员经费

公用经费

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

科目编码

科目名称

决算数

301

工资福利支出

720.22

302

商品和服务支出

124.69

307

债务利息及费用支出

0.00

30101

  基本工资

122.50

30201

  办公费

18.12

30701

  国内债务付息

0.00

30102

  津贴补贴

83.98

30202

  印刷费

4.47

30702

  国外债务付息

0.00

30103

  奖金

281.20

30203

  咨询费

0.00

310

资本性支出

1.08

30106

  伙食补助费

0.00

30204

  手续费

0.00

31001

  房屋建筑物购建

0.00

30107

  绩效工资

0.00

30205

  水费

0.72

31002

  办公设备购置

0.30

30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

54.67

30206

  电费

14.10

31003

  专用设备购置

0.00

30109

  职业年金缴费

0.55

30207

  邮电费

2.35

31005

  基础设施建设

0.00

30110

  职工基本医疗保险缴费

56.97

30208

  取暖费

0.00

31006

  大型修缮

0.00

30111

  公务员医疗补助缴费

17.01

30209

  物业管理费

5.51

31007

  信息网络及软件购置更新

0.78

30112

  其他社会保障缴费

1.93

30211

  差旅费

0.00

31008

  物资储备

0.00

30113

  住房公积金

36.45

30212

  因公出国(境)费用

0.00

31009

  土地补偿

0.00

30114

  医疗费

4.22

30213

  维修(护)费

3.60

31010

  安置补助

0.00

30199

  其他工资福利支出

60.74

30214

  租赁费

0.00

31011

  地上附着物和青苗补偿

0.00

303

对个人和家庭的补助

17.39

30215

  会议费

0.00

31012

  拆迁补偿

0.00

30301

  离休费

0.00

30216

  培训费

0.36

31013

  公务用车购置

0.00

30302

  退休费

0.00

30217

  公务接待费

1.18

31019

  其他交通工具购置

0.00

30303

  退职(役)费

0.00

30218

  专用材料费

4.10

31021

  文物和陈列品购置

0.00

30304

  抚恤金

14.50

30224

  被装购置费

0.00

31022

  无形资产购置

0.00

30305

  生活补助

0.00

30225

  专用燃料费

0.00

31099

  其他资本性支出

0.00

30306

  救济费

1.00

30226

  劳务费

0.48

399

其他支出

0.00

30307

  医疗费补助

0.00

30227

  委托业务费

0.00

39906

  赠与

0.00

30308

  助学金

0.00

30228

  工会经费

9.74

39907

  国家赔偿费用支出

0.00

30309

  奖励金

0.29

30229

  福利费

31.24

39908

  对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

0.00

30310

  个人农业生产补贴

0.00

30231

  公务用车运行维护费

3.33

39999

  其他支出

0.00

30399

  其他对个人和家庭的补助支出

1.60

30239

  其他交通费用

25.40







30240

  税金及附加费用

0.00







30299

  其他商品和服务支出

0.00




人员经费合计

737.60

公用经费合计

125.76

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

 


一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表












公开07表


部门:衡阳市信访局









金额单位:万元


预算数

决算数


合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费


小计

公务用车购置费

公务用车运行费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12


20.70

0.00

8.00

0.00

8.00

12.70

20.43

0.00

8.00

0.00

8.00

12.43


注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中:预算数为“三公”经费年初预算数,决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。


 


 



政府性基金预算财政拨款收入支出决算表










公开08表

部门:衡阳市信访局






金额单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计
















































注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

 

 


第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1382.68万元,比上年减少246.53万元,减少15.1%。2018年度支出总计1629.38万元,比上年减少25.38万元,减少1.5%。年末结转91.77万元。本年度总收比上年度减少主要是上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型项目经费开支。   

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1382.68万元,其中:财政拨款收入1372.28万元,占99.2%;其他收入10.4万元,占0.8% 

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1629.38万元,其中:基本支出877.86万元,占53.9%;项目支出751.52万元,占46.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1372.28万元,比上年减少232.43万元,减少14.5%2018年度财政拨款总支出1604.48万元,比上年减少40.28万元,减少2.4%。本年度财政拨款总收比上年度减少主要是上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型项目经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2018年度财政拨款总支出1604.48万元,占本年支出合计的98.47%,与年相比,财政拨款支出减少40.28万元,,减少2.4%,主要是因为上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型项目经费开支。

(二)财政拨款支出决算结构情况

2018年度财政拨款支出1604.48万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1500.78万元,占93.54%;社会保障和就业(类)支出37.48万元,占2.33%;卫生健康(类)支出43.73万元,占2.73%;住房保障(类)支出22.49万元,1.4%

(三)财政拨款支出决算具体情况

2018年度财政拨款支出年初预算数为781.34万元,支出决算数为1604.48万元,完成年初预算的205.34%,其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)

年初预算为311.34万元,支出决算为366.04万元,完成年初预算的117.57%,决算数大于年初预算数的主要原因是:增人增支人员支出增加,年中追加安排在职人员绩效奖金、综治奖金。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)

年初预算为166万元,支出决算为193.88万元,完成年初预算的116.8%,决算数大于年初预算数的主要原因是:年中追加抚恤金、工资提标经费

3、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)机关服务(项)

年初无此预算,支出决算为120.68万元决算数大于年初预算数的主要原因是:年中安排追加省委第一巡视组联络保障工作经费及2017年度信访工作先进单位奖金。

4、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)

年初预算为200.3万元,支出决算为578.17万元,完成年初预算的288.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是年中安排追加市驻京、驻长信访维稳劝返经费。

5、一般公共服务(类)政府办公厅(室)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)

年初无此预算,支出决算为242万元。决算数大于年初预算数的主要原因是:年中安排追加市级特殊疑难信访问题解困资金。

6社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

年初预算为37.48万元,支出决算为37.48万元,完成年初预算的100%。

7、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。

年初预算为30.61万元,支出决算为30.61万元,完成年初预算的100%。

8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)

年初预算为13.12万元,支出决算为13.12万元,完成年初预算的100%。

9、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

年初预算为22.49万元,支出决算为22.49万元,完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出863.36万元。其中:人员经费737.6万元,占基本支出的85.43%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等;日常公用经费125.76万元,占基本支出的14.57%,主要包括办公费、印刷费、水电费、物业管理费等

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为20.7万元,支出决算为   20.43万元,完成预算的98.7%,其中:

因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,与上年持平

公务接待费支出预算12.7万元,支出决算为12.43万元,完成预算的97.87%,与上年持平

公务用车购置费及运行维护费支出预算为8万元,支出决算为8万元,完成预算的100%,与上年持平。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算12.43万元,占60.84 %,因公出国(境)费支出决算   0万元,公务用车购置费及运行维护费支出决算8万元,占39.16 %。其中:

1、因公出国(境)费支出决算为0万元。

2、公务接待费支出决算为12.43万元,全年共接待来访团组50批、来宾460人次,主要是主要是是国家及省信访局来衡检查督查、市州信访局来衡参观学习、县市区信访局来局机关汇报工作发生的接待支出。

3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为8万元,其中:公务用车购置费0万元公务用车运行维护费8万元,主要是按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,截止201812月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2018年度本单位无政府性基金收支

关于2018年度预算绩效情况说明

2018年度本局部门整体支出按照规划有力有效推进,各项任务圆满完成,信访改革深入推进,解决群众问题创下历史新高,工作绩效良好,为维护群众权益、促进社会和谐发挥了重要作用。

九、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

本部门2018年度机关运行经费支出94.52万元,比年初预算数增加1.81万元,增长2%。主要原因是:物业管理费及水电费较年初预算略有增加。

(二)一般性支出情况

2018年本部门开支会议费15.84万元,用于召开全市信访工作会议,人数128人;全市信访事项办理回访核实工作座谈会,人数83人;全市农赔工作专家组会议,人数24人等。

开支培训费55.42万元,用于用于开展衡阳市信访系统干部综合能力提升培训班(浙江大学),人数116人;参加省信访局组织的各类信访业务培训及干部能力提升培训,7人次;参加市里组织的党校培训及干部能力提升培训,3人次;组织开展全市信访业务培训班,人数165人等。

没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

(三)政府采购支出情况。

本部门2018年度政府采购支出总额6.1万元,均为政府采购货物支出,全部授予小微企业。

(四)国有资产占用情况。

截至20181231日,本单位共有车辆2辆,均为应急保障用车,单位没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。

第四部分  名词解释

1、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而 发生的各项支出,包括人员支出和公用支出。

2、项目支出:指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费:指通过财政拨款资金安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷 费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材 料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

目录

 

第一部分  衡阳市信访局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款三公经费支出情况决算情况说明

政府性基金预算收入支出决算情况

九、预算绩效情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第四部分  名称解释

第五部分  附件

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  衡阳市信访局概况

一、部门职责

衡阳市信访局是市政府工作部门,其主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度,并拟订实施意见。

(二)负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(三)承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况;向县市区和市直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

(四)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全市各级党政机关的信访工作。

(六)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

(七)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

(八)负责全市网上投诉处理工作;指导全市信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。

(九)掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。

(十)承办市委、市人民政府以及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置及决赛单位构成

(一)内设机构设置。

衡阳市信访局内设办公室、综合信息科、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、督查科、政策法规科、驻京劝返科、驻长沙信访接待工作站等十个职能科室。

(二)决算单位构成。

衡阳市信访2018年部门决算汇总公开单位只有衡阳市信访局本级


第二部分2018年度部门决算表



收入支出决算总表

 

 

 

 

 

公开01表

部门:中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局

 

 

 

金额单位:万元

收入

支出

项目

行次

金额

项目

行次

金额

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

1,372.28

一、一般公共服务支出

28

1,525.68

二、上级补助收入

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

三、事业收入

3

0.00

三、国防支出

30

0.00

四、经营收入

4

0.00

四、公共安全支出

31

0.00

五、附属单位上缴收入

5

0.00

五、教育支出

32

0.00

六、其他收入

6

10.40

六、科学技术支出

33

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

37.48

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.73

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

22.49

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

 

22

 

 

49

 

本年收入合计

23

1,382.68

本年支出合计

50

1,629.38

用事业基金弥补收支差额

24

0.00

结余分配

51

0.00

年初结转和结余

25

338.47

年末结转和结余

52

91.77

 

26

 

 

53

 

总计

27

1,721.14

总计

54

1,721.14

注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

 


收入决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开02表

部门:衡阳市信访局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

1,382.68

1,372.28

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

201

一般公共服务支出

1,278.98

1,268.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,278.98

1,268.58

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

2010301

  行政运行

372.77

372.77

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

194.00

194.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

100.00

100.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

612.21

601.81

0.00

0.00

0.00

0.00

10.40

208

社会保障和就业支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。


支出决算表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开03表

部门:衡阳市信访局

 

 

 

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

1,629.38

877.86

751.52

0.00

0.00

0.00

201

一般公共服务支出

1,525.68

774.16

751.52

0.00

0.00

0.00

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,283.68

532.16

751.52

0.00

0.00

0.00

2010301

  行政运行

366.04

366.04

0.00

0.00

0.00

0.00

2010302

  一般行政管理事务

193.88

70.20

123.69

0.00

0.00

0.00

2010303

  机关服务

120.68

20.68

100.00

0.00

0.00

0.00

2010308

  信访事务

603.07

75.24

527.83

0.00

0.00

0.00

20199

其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

2019999

  其他一般公共服务支出

242.00

242.00

0.00

0.00

0.00

0.00

208

社会保障和就业支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

20805

行政事业单位离退休

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

37.48

37.48

0.00

0.00

0.00

0.00

210

医疗卫生与计划生育支出

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

21011

行政事业单位医疗

43.73

43.73

0.00

0.00

0.00

0.00

2101101

  行政单位医疗

30.61

30.61

0.00

0.00

0.00

0.00

2101103

  公务员医疗补助

13.12

13.12

0.00

0.00

0.00

0.00

221

住房保障支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

22102

住房改革支出

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

2210201

  住房公积金

22.49

22.49

0.00

0.00

0.00

0.00

注:本表反映部门本年度各项支出情况。

 

 


财政拨款收入支出决算总表

 

 

 

 

 

 

 

公开04表

部门:衡阳市信访局

 

 

 

 

 

 

金额单位:万元

收     入

支     出

项目

行次

金额

项目

行次

合计

一般公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

栏次

 

1

栏次

 

2

3

4

一、一般公共预算财政拨款

1

1,372.28

一、一般公共服务支出

28

1,500.78

1,500.78

0.00

二、政府性基金预算财政拨款

2

0.00

二、外交支出

29

0.00

0.00

0.00

 

3

 

三、国防支出

30

0.00

0.00

0.00

 

4

 

四、公共安全支出

31

0.00

0.00

0.00

 

5

 

五、教育支出

32

0.00

0.00

0.00

 

6

 

六、科学技术支出

33

0.00

0.00

0.00

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

0.00

0.00

0.00

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

37.48

37.48

0.00

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

43.73

43.73

0.00

 

10

 

十、节能环保支出

37

0.00

0.00

0.00

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

0.00

0.00

0.00

 

12

 

十二、农林水支出

39

0.00

0.00

0.00

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0.00

0.00

0.00

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0.00

0.00

0.00

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0.00

0.00

0.00

 

16

 

十六、金融支出

43

0.00

0.00

0.00

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0.00

0.00

0.00

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0.00

0.00

0.00

 

19

 

十九、住房保障支出

46

22.49

22.49

0.00

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0.00

0.00

0.00

 

21

 

二十一、其他支出

48

0.00

0.00

0.00

本年收入合计

22

1,372.28

本年支出合计

49

1,604.48

1,604.48

0.00

年初财政拨款结转和结余

23

323.97

年末财政拨款结转和结余

50

91.77

91.77

0.00

  一般公共预算财政拨款

24

323.97

 

51

 

 

 

  政府性基金预算财政拨款

25

0.00

 

52

 

 

 

 

26

 

 

53

 

 

 

总计

27

1,696.24

总计

54

1,696.24

1,696.24

0.00

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 


一般公共预算财政拨款支出决算表

 

 

 

 

 

 

公开05表

部门:衡阳市信访局

 

 

金额单位:万元

项目

本年支出

功能分类科目编码

科目名称

小计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

合计

1,604.48

863.36

741.12

201

一般公共服务支出

1,500.78

759.66

741.12

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,258.78

517.66

741.12

2010301

  行政运行

366.04

366.04

0.00

2010302

  一般行政管理事务

193.88

70.20

123.69

2010303

  机关服务