目 录

第一部分 2019年部门预算说明

一、部门基本概况

二、部门预算单位构成

三、部门收支总体情况

四、一般公共预算拨款支出

五、政府性基金预算支出

六、其他重要事项的情况说明

七、名词解释

第二部分 2019年部门预算表

1、部门收支总表

2、部门收入总表

3、部门支出总表

4、财政拨款总表

5、一般公共预算支出表

6、一般公共预算基本支出表

7、一般公共预算基本支出表

8、政府性基金预算支出情况表

9、公共财政拨款"三公"经费预算表

10、部门整体绩效目标申报表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 部门预算说明

一、部门基本概况　

（一）职能职责：

1、承担中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我市实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项的责任；负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据市委、市政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、承担受理、办理应由市人民政府复查复核的信访事项的责任。        

6、承担组织赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。        

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》的规定的单位、工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本市辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

9、承担全市信访信息网络系统管理和网上投诉处理工作。        

10、牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置

我局内设办公室、综合信息科、接访一科、接访二科、办信科、网络信访科、督查科、政策法规科、驻京劝返科、驻长沙信访接待工作站等十个职能科室。

二、部门预算单位构成

衡阳市信访局只有本级，没有其他预算单位，因此本部门预算仅含本级预算。

三、部门收支总体情况

（一）收入预算：2019年本部门预算收入847.43万元，其中：一般预算经费拨款847.43万元，上级补助收入0万元，其他收入0万元。收入较去年减少0.51万元，主要原因是本年度工作人员减少两名，收入相应减少。

（二）支出预算：2019年本部门支出预算847.43万元，其中：一般公共服务支出736.43万元，社会保障和就业支出40.12万元，医疗卫生与计划生育支出46.81万元，住房保障支出24.07万元。支出较去年减少0.51万元，主要原因是本年度工作人员减少两名，支出相应减少。

四、一般公共预算拨款支出

2019年本部门一般公共预算拨款支出预算847.43万元，其中，一般公共服务支出736.43万元，占86.91 %；社会保障和就业支出40.12万元，占4.73 %；医疗卫生与计划生育支出46.81万元，占5.52 %；住房保障支出24.07万元，占2.84 %。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2019年本部门基本支出预算数511.43万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2019年本部门项目支出预算336万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：驻京维稳劝返办房屋租赁支出66万元，主要用于驻京维稳劝返办长驻北京的房屋租赁费；驻京维稳劝返工作经费支出100万元，主要用于驻京维稳劝返办机构运行及赴京上访人员接劝返工作等方面；驻长沙信访接待站经费支出50万元，主要用于驻长沙信访接待站机构运行及赴长沙上访人员接劝返工作等方面；人民来访接待中心运转经费60万元，主要用于人民来访接待中心日常运行开支。

五、政府性基金预算支出

本部门无政府性基金安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2019年度单位机关运行经费预算99.22万元。比上年度预算增加6.51万元，增加的主要原因为随物价上涨相应调整办公经费。

（二)“三公”经费预算：2019年“三公”经费预算数20.7万元，其中：公务接待费12.7万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行费8万元、因公出国（境）费0万元。2019年“三公”经费预算与上年持平。

（三）一般性支出情况：2019年本部门会议费预算5.58万元，拟召开全市信访工作会议会议，人数100—120人，内容为总结表彰2018年度信访工作；培训费预算5.84万元，拟开展全市信访系统干部培训，人数90—110人，内容为提高信访系统依法行政水平；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事活动等预算,经费预算0万元。

（四）政府采购情况：2019年本部门政府采购预算总额25万元，其中，货物类采购预算10万元；工程类采购预算15万元；服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2018年12月31日，本部门共有本部门共有公务用车2辆，均为应急保障用车，单位没有价值50万元以上通用设备及价值100万元以上专用设备。2019年没有新增配置公务用车及配备单位价值50万元以上通用设备，单位价值100万元以上专用设备计划。

（六）预算绩效目标说明：本部门所有支出实行支出实行绩效目标管理，纳入2019年部门整体支出绩效目标的金额为847.43万元，其中，基本支出511.43万元，项目支出336万元,具体绩效目标详见报表。

七、名词解释

1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费：纳入省（市/县）财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等等支出。

第二部分 2019年部门预算表

2019年部门整体绩效目标申报表（市信访局）

市信访局衡阳市部门预算公开套表（2019）