市信访局2017年度部门决算公开-财政信息-衡阳市信访局

第一部分概况

一、 部门职责

本局是市委、市人民政府负责群众来信来访工作的部门。其主要职责是：

1、承担中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度贯彻执行的责任，并根据我市实际制定具体实施意见。

2、承担受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项的责任；负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

3、承办上级和本级人民政府交由处理的信访事项，并按要求及时报告、反馈承办结果。根据市委、市政府领导批示，牵头、会同相关职能部门协调处理信访事项。

4、综合反映来信来访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性的问题和社会动态，研究、统计、分析信访情况，及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

5、承担受理、办理应由市人民政府复查复核的信访事项的责任。

6、承担组织赴省进京上访人员的接待、处置和劝返工作的责任。

7、维护信访工作正常秩序。对违反国务院《信访条例》和《湖南省信访条例》规定的单位、工作人员或信访人，予以批评教育直至提请有关部门、单位依法依纪处理。

8、总结推广信访工作经验，提出改进和加强信访工作的意见；开展对信访工作的宣传和理论研讨；对本市辖区内各单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核，组织对信访工作人员进行业务培训。

9、承担全市信访信息网络系统管理和网上投诉处理工作。

10、牵头或参与社会矛盾纠纷调处工作。

11、承办市委、市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本局内设办公室、接访一科、接访二科、办信科、综合信息科、督查科、复查复核科、社会工作科、驻长沙信访接待站、驻北京劝返科、群众工作联络科、网络信访科等12个职能科室。

第二部分 2017年度部门决算表

《收入支出决算总表》等8张公开表格附后。

收入支出决算总表公开01表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	1,604.71	一、一般公共服务支出	28	1,556.32
二、上级补助收入	2	0.00	二、外交支出	29	0.00
三、事业收入	3	0.00	三、国防支出	30	0.00
四、经营收入	4	0.00	四、公共安全支出	31	0.00
五、附属单位上缴收入	5	0.00	五、教育支出	32	0.00
六、其他收入	6	24.50	六、科学技术支出	33	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.88
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.83
	10		十、节能环保支出	37	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.73
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00
	22			49
本年收入合计	23	1,629.21	本年支出合计	50	1,654.76
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	51	0.00
年初结转和结余	25	364.02	年末结转和结余	52	338.47
	26			53
总计	27	1,993.23	总计	54	1,993.23
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

			收入决算表
								公开02表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局						金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1,629.21	1,604.71	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
201	一般公共服务支出	1,530.77	1,506.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,288.77	1,264.27	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
2010301	行政运行	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	166.00	166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	100.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	543.32	518.82	0.00	0.00	0.00	0.00	24.50
20199	其他一般公共服务支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2019999	其他一般公共服务支出	242.00	242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

		支出决算表
							公开03表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1,654.76	895.39	759.37	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	1,556.32	796.95	759.37	0.00	0.00	0.00
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,556.32	796.95	759.37	0.00	0.00	0.00
2010301	行政运行	479.45	479.45	0.00	0.00	0.00	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.57	10.67	237.89	0.00	0.00	0.00
2010303	机关服务	79.32	79.32	0.00	0.00	0.00	0.00
2010308	信访事务	742.81	227.51	515.30	0.00	0.00	0.00
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.18	0.00	6.18	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00	0.00	0.00	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00	0.00	0.00	0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

		财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局						金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	1,604.71	一、一般公共服务支出	28	1,546.32	1,546.32	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	29	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	0.00	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化体育与传媒支出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	32.88	32.88	0.00
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	36	45.83	45.83	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、国土海洋气象等支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	19.73	19.73	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、其他支出	48	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	22	1,604.71	本年支出合计	49	1,644.76	1,644.76	0.00
年初财政拨款结转和结余	23	364.02	年末财政拨款结转和结余	50	323.97	323.97	0.00
一般公共预算财政拨款	24	364.02		51
政府性基金预算财政拨款	25	0.00		52
	26			53
总计	27	1,968.73	总计	54	1,968.73	1,968.73	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表
				公开05表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局				金额单位：万元
项目		本年支出
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3
合计		1,644.76	895.39	749.37
201	一般公共服务支出	1,546.32	796.95	749.37
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	1,546.32	796.95	749.37
2010301	行政运行	479.45	479.45	0.00
2010302	一般行政管理事务	248.57	10.67	237.89
2010303	机关服务	79.32	79.32	0.00
2010308	信访事务	732.81	227.51	505.30
2010399	其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	6.18	0.00	6.18
208	社会保障和就业支出	32.88	32.88	0.00
20805	行政事业单位离退休	32.88	32.88	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	32.88	32.88	0.00
210	医疗卫生与计划生育支出	45.83	45.83	0.00
21011	行政事业单位医疗	45.83	45.83	0.00
2101101	行政单位医疗	45.83	45.83	0.00
221	住房保障支出	19.73	19.73	0.00
22102	住房改革支出	19.73	19.73	0.00
2210201	住房公积金	19.73	19.73	0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

		一般公共预算财政拨款基本支出决算表						公开06表
								公开06表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局							金额单位：万元
人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	574.66	302	商品和服务支出	248.74	310	其他资本性支出	0.00
30101	基本工资	151.50	30201	办公费	28.68	31001	房屋建筑物购建	0.00
30102	津贴补贴	114.34	30202	印刷费	11.49	31002	办公设备购置	0.00
30103	奖金	162.15	30203	咨询费	0.00	31003	专用设备购置	0.00
30104	其他社会保障缴费	64.27	30204	手续费	0.00	31005	基础设施建设	0.00
30106	伙食补助费	21.73	30205	水费	0.56	31006	大型修缮	0.00
30107	绩效工资	0.00	30206	电费	14.54	31007	信息网络及软件购置更新	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50.50	30207	邮电费	2.40	31008	物资储备	0.00
30109	职业年金缴费	3.88	30208	取暖费	0.00	31009	土地补偿	0.00
30199	其他工资福利支出	6.29	30209	物业管理费	21.78	31010	安置补助	0.00
303	对个人和家庭的补助	72.00	30211	差旅费	2.16	31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
30301	离休费	0.00	30212	因公出国（境）费用	0.00	31012	拆迁补偿	0.00
30302	退休费	22.46	30213	维修(护)费	7.85	31013	公务用车购置	0.00
30303	退职（役）费	0.00	30214	租赁费	0.00	31019	其他交通工具购置	0.00
30304	抚恤金	7.79	30215	会议费	0.33	31020	产权参股	0.00
30305	生活补助	7.79	30216	培训费	0.00	31099	其他资本性支出	0.00
30306	救济费	0.00	30217	公务接待费	2.67	304	对企事业单位的补贴	0.00
30307	医疗费	0.00	30218	专用材料费	93.98	30401	企业政策性补贴	0.00
30308	助学金	0.00	30224	被装购置费	0.00	30402	事业单位补贴	0.00
30309	奖励金	0.00	30225	专用燃料费	0.00	30403	财政贴息	0.00
30310	生产补贴	0.00	30226	劳务费	0.50	30499	其他对企事业单位的补贴	0.00
30311	住房公积金	28.98	30227	委托业务费	0.00	307	债务利息支出	0.00
30312	提租补贴	0.00	30228	工会经费	16.75	30701	国内债务付息	0.00
30313	购房补贴	0.00	30229	福利费	1.30	30707	国外债务付息	0.00
30314	采暖补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	7.93	399	其他支出	0.00
30315	物业服务补贴	0.00	30239	其他交通费用	0.00	39906	赠与	0.00
30399	其他对个人和家庭的补助支出	4.99	30240	税金及附加费用	5.71
			30299	其他商品和服务支出	30.10
人员经费合计		646.65	公用经费合计					248.74
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
											公开07表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局											金额单位：万元
预算数						决算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费	合计	因公出国（境）费	小计	公务用车购置费	公务用车运行费	公务接待费
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20.70	0.00	8.00	0.00	8.00	12.70	19.98	0.00	7.93	0.00	7.93	12.05
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
							公开08表
部门：中共衡阳市委、衡阳市人民政府信访局							金额单位：万元
项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		无	无	无	无	无	无






注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计1629.21万元，比上年增加282.31万元，增加17.3%。2017年度支出总计1654.76万元，比上年增加430.86万元，增加26%。年末结转338.47万元。

二、收入决算情况说明

本年收入合计1629.21万元，其中:财政拨款收入1604.71万元，占98.5%；其他收入24.5万元，占1.5% 。

三、支出决算情况说明

本年支出合计1654.76万元，其中：基本支出895.39万元（人员经费646.65万元，日常公用经费248.74万元），占54.1%；项目支出759.37万元，占45.9%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入合计1604.71万元，比上年增加268.41万元，增长16.7%。本年度财政拨款总收入比上年度增加主要是党的十九大召开项目和人员经费的增加。2017年度财政拨款总支出1644.76万元，比上年增加431.46万元，增长26.2%。支出明细如下：1、社会保障和就业共支出32.88万元，2、医疗卫生与计划生育支出45.83万元，3、住房保障支出19.73万元。本年财政拨款支出合计1644.76万元，年底支出结转323.94万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度财政拨款总支出1644.76万元，比上年增加431.46万元，增长26.23%。其中：基本支出895.39万元，占54.4%；项目支出749.37万元，占45.6%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共财政拨款基本支出895.39万元，比上年增加361.59万元。其中：人员经费646.65万元，比上年增加212.65万元；日常公用经费248.74万元，比上年增加148.94万元。

基本支出方面人员经费比上年度增加，原因为：1、2017年度养老保险及医疗保险金额调增；2、年度绩效考核增加变动、综治奖的发放。日常公用经费比上年增加，原因为党的十九大召开项目和人员经费的增加。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算19.98万元，“三公”经费财政拨款支出预算20.7万元，完成预算的99.99%。其中因公出国（境）费用支出0万元，与上年度持平。公务接待费12.05万元，与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出共计7.93万元，与上年度持平，其中：公车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出7.93万元。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

我局2017年没有安排政府性基金收入，也没有政府性基金支出。

九、预算绩效管理工作情况。

我局根据年初设定的绩效目标，认真抓好项目支出，项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本年度我局没有重点项目绩效评价报告，也没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

十、其他重要事项

（一）机关运行经费支出情况。本部门2017年度机关运行经费支出248.74万元，比2016年增加148.94万元，增长59.88%。主要原因是：原因为党的十九大召开项目和人员经费的增加。

（二）政府采购支出情况。本部门2017年度政府采购支出总额169.51 万元，其中：政府采购货物支出14.25万元、政府采购工程支出60.26万元、政府采购服务支出95万元。授予中小企业合同金额109.97万元，其中：授予小微企业合同金额14.97万元，占政府采购支出金额的8.8%。

（三）国有资产占用情况。截至2017年12月31日，本部门共有车辆2辆，均为一般公务用车。

第四部分名词解释

（一）财政拨款收入：是指市财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十）项目支出：：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十二）“三公”经费：是指财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

（十三）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。