衡阳市信访局2018年度部门决算

发布时间: 2019-07-25 15:53:29
来源:办公室

衡阳市信访局2018年度部门决算

 

第一部分  概况

一、部门职责

衡阳市信访局是市政府工作部门,其主要职责是:

(一)贯彻执行中央和省颁发的各项信访工作法律、法规及规章制度,并拟订实施意见。

(二)负责受理、交办、转送信访人向市委、市政府提出的信访事项。负责做好市委、市政府领导同志接待上访群众的组织服务工作。

(三)承办中央和国家机关、省委和省人民政府及市委、市人民政府交办的信访事项,督促检查领导同志有关信访批示件的落实情况;向县市区和市直部门交办信访事项,督促检查信访事项的处理和落实情况。

(四)综合反映群众信访中的重要情况和带政策性、倾向性、苗头性问题和社会动态,研究、统计、分析信访情况,及时向市委、市政府提出完善政策和改进工作的建议。

(五)协同有关部门处理跨地区、跨部门的重大信访问题;协调处理群众到市赴省进京上访和异常、突发性信访事项;协调指导全市各级党政机关的信访工作。

(六)承担市信访工作联席会议的日常工作,督促落实联席会议决定的事项;承担市人民政府信访事项复查复核办公室的日常工作,负责市人民政府信访事项的复查复核工作。

(七)开展信访工作宣传和理论研讨,总结推广信访工作经验,提出改进和加强信访工作的意见;对全市各级党政单位的信访工作进行指导、督促、协调、检查、考核。

(八)负责全市网上投诉处理工作;指导全市信访信息系统建设和应用,指导信访部门办公自动化建设。

(九)掌握全市信访工作队伍建设情况,提出加强信访队伍建设措施;对信访工作中失职、渎职行为提出处理建议;组织信访干部培训。

(十)承办市委、市人民政府以及市委办公室、市政府办公室交办的其他事项。

二、机构设置

本局内设办公室、接访一科、接访二科、办信科、综合信息科、督查科、政策法规科、网络信访科、驻长沙信访接待站、驻京劝返科等10个职能科室。

第二部分 2018年度部门决算表

衡阳市信访局2018年度部门决算表.XLS

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计1382.68万元,比上年增加246.53万元,增加15.1%2018年度支出总计1629.38万元,比上年增加25.38万元,增加1.5%。年末结转91.77万元。  

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计1382.68万元,其中:财政拨款收入1372.28万元,占99.2%;其他收入10.4万元,占0.8%

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计1629.38万元,其中:基本支出877.86万元,占53.9%;项目支出751.52万元,占46.1%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入合计1372.28万元,比上年减少232.43万元,减少14.5%。本年度财政拨款总收入比上年度减少主要是上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型项目经费开支。2018年度财政拨款总支出1604.48万元,比上年减少40.28万元,减少2.4%。支出明细如下:1、社会保障和就业共支出37.48万元,2、医疗卫生与计划生育支出43.73万元,3、住房保障支出22.49万元。本年年底财政拨款支出结转91.77万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2018年度财政拨款总支出1604.48万元,比上年减少40.28万元,减少2.4%。其中:基本支出863.36万元,占53.8%;项目支出741.12万元,占46.2%

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共财政拨款基本支出863.36万元,比上年减少32.03万元。其中:人员经费737.6万元,比上年增加90.95万元;日常公用经费125.76万元,比上年减少122.98万元。

基本支出方面人员经费比上年度增加,原因为:12018年度养老保险及医疗保险金额调增;2、年度绩效考核增加变动、综治奖的发放。日常公用经费比上年减少,原因为上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型会议保障经费开支。

七、一般公共预算财政拨款“三公经费支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算20.43万元,“三公”经费财政拨款支出预算20.7万元,完成预算的98.7%。其中因公出国(境)费用支出0万元,与上年度持平。公务接待费12.43万元,与上年持平。公务用车购置及运行维护费支出共计8万元,与上年度持平,其中:公车购置费支出0万元。公务用车运行维护费支出8万元。

八、预算绩效管理工作情况。

我局根据年初设定的绩效目标,认真抓好项目支出,项目均达到了项目申请时设定的各项绩效目标。本年度我局没有重点项目绩效评价报告,也没有其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

九、其他重要事项

(一)机关运行经费支出情况。本部门2018年度机关运行经费支出124.68万元,比2017年减少124.06万元,减少49.9%。主要原因:一是因为上年度存在十九大会议召开项目而本年度没有大型会议保障经费开支,二是因为本年度存在人员调离,工作人员减少3人。

(二)政府采购支出情况。本部门2018年度政府采购支出总额6.1万元,其中:政府采购货物支出0.0万元、政府采购工程支出6.1万元、政府采购服务支出0.0万元。授予中小企业合同金额6.1万元,其中:授予小微企业合同金额6.1万元,占政府采购支出金额的100%

(三)国有资产占用情况。截至20181231日,本部门共有车辆2辆,均为一般公务用车。

第四部分  名词解释

(一)财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:是指部门取得的除“财政拨款事业收入经营收入等以外的收入。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十)项目支出::指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)“三公经费:是指财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:是指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。